Assistant de facture
À quoi ça sert
L’assistant de facture vous guide pour produire une facture juridiquement conforme aux obligations françaises : numéro de facture incrémenté, mentions légales, TVA décomposée, conditions de règlement, et identité fiscale du client.
Vous pouvez générer une facture à l’unité (par course) ou consolidée (plusieurs courses sur une période).
Étape par étape
Dans le menu latéral, touchez Factures → + Nouvelle facture.
Choisissez le client dans votre carnet : ses coordonnées de facturation se pré-remplissent (nom, adresse, SIRET si renseigné).
Sélectionnez les courses à inclure : une seule, un lot du mois en cours, ou une période personnalisée. Chaque course apparaît comme une ligne avec date, itinéraire et montant HT.
Vérifiez la TVA (10 % par défaut pour les prestations VTC) et les conditions de règlement (échéance par défaut : 30 jours fin de mois, modifiable).
Touchez Aperçu pour voir le PDF final, puis Émettre pour le numéroter et l’envoyer au client par e-mail (l’envoi est tracé dans le journal).
Cas particuliers
- Client hors France (intracommunautaire) : si le numéro de TVA intracommunautaire est renseigné dans la fiche client, l’assistant applique automatiquement le mécanisme d’autoliquidation (TVA à 0 %, mention légale incluse).
- Avoir : pour annuler une facture déjà émise, touchez Avoir dans la fiche facture. Un nouveau document est généré avec le même numéro suffixé
-Aet reflète le solde en négatif. - Numérotation : respecte la chronologie sans saut. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer une facture émise — uniquement émettre un avoir.